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所得税（记叙）（详情）（美元）
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12个月结束 | ||
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Dec. 31, 2012
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Dec. 31, 2011
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Dec. 31, 2010
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| 营运亏损结转[分项] | |||
| 可选择的最低税收抵免 | $ 1,643,000 | $ 1,000,000 | $ 693,000 |
| 外国税收抵免结转 | 2,074,000 | 0 | 0 |
| 递延税项资产的估值备抵 | 4,629,000 | 12,347,000 | 54,434,000 |
| 递延税项资产估值变动 | (9,792,000) | (42,087,000) | (18,818,000) |
| 递延税项费用 | 25,633,000 | ||
| 当前州税和地方税费用（福利） | 84,000 | 0 | 40,000 |
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联邦(成员)
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| 营运亏损结转[分项] | |||
| 净经营亏损结转 | 4,323,000 | ||
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俄克拉荷马州和路易斯安那州[成员]
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| 营运亏损结转[分项] | |||
| 净经营亏损结转 | 84,031,000 | ||
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菱形斑纹(成员)
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| 营运亏损结转[分项] | |||
| 供款应课税利得 | $ (61,900,000) | ||
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| X | ||||||||||
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——定义
指当期所得税费用中代表已付或应付（或可退还）金额的部分，该部分新葡京是根据已颁布的州和地方税法的规定对持续经营的应税收入或损失的相关金额确定的. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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——定义
当期所得税费用中代表企业与持续经营有关的递延所得税资产和负债增加（减少）的部分. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的替代性最低税额抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
可抵扣的外国税收抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
损益表中报告的所得税总费用或收益与持续经营税前收入按国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，该差额归因于当期递延所得税资产估值准备的变化. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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——定义
国内生产总值, 国外及州、地方经营亏损结转, 税前影响, 根据制定的税法，可以减少未来的应税收入. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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- Details
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